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RELAÇÃO DE DESPESAS

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Demonstrativo de despesas
Nº Processo Data Fase Unidade Orçamentária Credor / Fornecedor Valor R$
217 11/04/2017 Pagamento Camara Municipal PAPELARIA CRIATIVA LTDA 130,80
216 11/04/2017 Pagamento Camara Municipal N.B.TELECOMUNICAÇÕES COM.E SERV.LTDA. 650,00
215 11/04/2017 Pagamento Camara Municipal FUNDAÇÃO EDUCAR BRASIL DE RADIODIFUSÃO 7.000,00
214 11/04/2017 Pagamento Camara Municipal PADARIA E MERCEARIA SÃO JOSÉ LTDA. 433,50
213 11/04/2017 Pagamento Camara Municipal BLACKOUT COMERCIO E SERVIÇOS DE PERSIANAS LTDA. 707,00
212 11/04/2017 Pagamento Camara Municipal GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVIÇOS 23.602,90
211 11/04/2017 Pagamento Camara Municipal TEIXEIRÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. 70,00
210 11/04/2017 Pagamento Camara Municipal POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A 25.494,20
209 11/04/2017 Pagamento Camara Municipal ADEMILTON PALMEIRA SANTOS 1.086,22
208 11/04/2017 Pagamento Camara Municipal JOSÉ PINHEIRO SOARES 1.400,00
207 11/04/2017 Pagamento Camara Municipal SILVEIRA & SILVEIRA LTDA. 145,00
206 11/04/2017 Pagamento Camara Municipal SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. 232,58
205 11/04/2017 Pagamento Camara Municipal SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. 1.877,53
204 11/04/2017 Pagamento Camara Municipal LUCIO LACERDA DE ANDRADE 300,00
203 10/04/2017 Pagamento Camara Municipal ALCIONE LOPES COELHO 110,00
Total de Despesas: