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RELAÇÃO DE DESPESAS

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Demonstrativo de despesas
Nº Processo Data Fase Unidade Orçamentária Credor / Fornecedor Valor R$
192 31/03/2017 Pagamento Camara Municipal BRADESCO S/A 35,80
191 31/03/2017 Pagamento Camara Municipal ÁLVARO PITHON BRITO 1.086,22
190 31/03/2017 Pagamento Camara Municipal FABRICIA PORTUGAL DA SILVA - ME 25.494,00
189 31/03/2017 Pagamento Camara Municipal P E K INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS 390,00
188 31/03/2017 Pagamento Camara Municipal R.C.N. RIOS SERVIÇOS LTDA - ME 573,25
187 31/03/2017 Pagamento Camara Municipal RIOS LIMP - COM.DE MAT. LIMPEZA LTDA. 450,00
186 31/03/2017 Pagamento Camara Municipal ELETRICA BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 133,25
185 31/03/2017 Pagamento Camara Municipal LUCAS AGUIAR CAIRES 2.000,00
184 31/03/2017 Pagamento Camara Municipal DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES SÃO ROQUE LTDA. 218,00
183 31/03/2017 Pagamento Camara Municipal DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES SÃO ROQUE LTDA. 130,00
182 31/03/2017 Pagamento Camara Municipal DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES SÃO ROQUE LTDA. 190,00
181 29/03/2017 Pagamento Camara Municipal BRADESCO S/A 8,95
180 29/03/2017 Pagamento Camara Municipal CYBERWEB NETWORKS LTDA 169,31
179 29/03/2017 Pagamento Camara Municipal ASS.DAS EMPRESAS SIST.DETRANSP. COLETIVO URBANO DE 2.605,08
178 29/03/2017 Pagamento Camara Municipal PROGRESSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES LTD 1.800,00
Total de Despesas: